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2016年度大奖娱乐888部门决算公开内容

发布时间: 2017-07-20
 

2016年度大奖娱乐888部门决算公开内容

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成情况

三、2016年度主要工作完成情况

第二部分  老干部局部门2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、采购情况表

十三、全口径“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

第三部分  老干部局部门2016年度部门决算情况说明

第四部分  名称解释

第一部分 部门概况

一、                            部门主要职能

大奖娱乐888根据工作职责和范围,内设办公室、生活服务科、政治工作科及下属事业单位(江阴市老干部活动中心)。市委老干部局及老干部活动中心经费来源为财政全额拨款,截止年底行政在编在岗6人,退休8人,离休干部遗属补贴1人;事业在职10人,退休3人;编外用工0人,劳动合同工4人(车队借用司机2名,门卫2名),有物业派遣人员5名。6名其他事业单位离休人员的生活性补贴在行政经费中和机关离休人员的补贴合并填列。江阴市关心下一代工作委员会和老干部协会经费在对企事业单位补贴中列支。

一、主要职能

1、深入开展调查研究。经常分析全市各单位贯彻执行党对离退休老干部工作的方针、政策情况,根据执行过程中出现的新情况、新问题和上级根据形势制定的新政策,提出解决问题的对策和贯彻意见,为市委、市政府决策提供依据。

2、制订或参与制订全市老干部工作的有关政策规定。

3、认真落实老干部政治待遇。定期向老干部通报情况;组织老干部开展各项政治教育活动,积极宣传各类先进典型;经常听取老干部的意见和建议;加强老干部党支部建设;组织交流老干部工作。

4、认真落实老干部生活待遇。认真贯彻执行上级有关老干部的各项政策规定,督促检查离休干部各项津补贴的落实工作;做好离休干部及遗属因病致困等特殊困难的救助工作。

5、开展各项服务活动。负责重大节日走访慰问老干部工作;做好老干部来信来访工作;指导有关单位办理离休干部和市管退休干部丧事;定期为老干部开展生活服务;按照“就地、就近”原则,组织老干部参观两个文明建设先进典型;做好外地老干部参观团的接待工作。

6、抓好离退休老干部的医疗保健工作。开展对行动不便的老干部的家庭巡回医疗、定期为老干部进行医疗咨询、医学讲座、体格检查和健康教育等活动。

7、加强对老干部活动中心的领导和活动中心的阵地建设;对老干部活动中心的工作进行指导,充分发挥老干部协会的作用,组织老干部开展健康文明的文化、体育活动。

8、完成市委和市委组织部交办的其它各项任务。

二、部门决算单位构成情况

本部门决算数据由大奖娱乐888及下属事业单位江阴市老干部活动中心合并填列。

三、2016年度主要工作完成情况

2016年,我局在市委、市政府的坚强领导和省局、无锡市局的精心指导下,以深入学习贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神为主线,全面贯彻落实《大奖娱乐888进一步加强和改进离退休干部工作的意见》,深入开展“两学一做”学习教育,有效推动全市老干部工作转型发展、科学发展,取得了新的成效。

一、以贯彻《意见》为纲,致力转型发展开创新格局

今年1月,中办、国办印发了《大奖娱乐888进一步加强和改进离退休干部工作的意见》,明确了新形势下老干部工作的总体要求和重要原则,是做好新时期老干部工作的重要指导性文件。为更好地贯彻落实两办《意见》,针对老干部工作面临的新形势,我们积极探索老干部工作转型发展。

1、认真学习领会,明确转型发展意义

3月份召开了全市老干部工作会议。市老领导代表、各镇各街道分管负责人、机关有关部门分管领导,以及全市离退休干部党支部书记、学习小组组长等150多人参加会议。会议学习了中办发[20163号文《大奖娱乐888进一步加强和改进离退休干部工作的意见》,总结了2015年全市老干部工作,安排部署了2016年任务。会议强调,《意见》体现了党中央、国务院对老干部工作的高度重视,是指导老干部工作的纲领性文件,是做好新形势下老干部工作的重要遵循。江阴要以《意见》的实施为契机,紧紧抓住老干部工作发展的新机遇,认真学习宣传和贯彻落实好《意见》精神,进一步完善服务管理措施,发挥好离退休干部的独特优势,开展好老干部为党的事业增添正能量的活动,努力开创老干部工作新局面。

2、促进队伍建设,提高转型发展能力

一是扎实推进学习调研。学习调研是提升转型发展能力的重要保障,能为老干部工作提供理论先导、智力支持和决策依托。我们第一时间组织全体工作人员原原本本学习《意见》全文。同时根据《意见》提出的要点,今年围绕“落实全面从严治党,加强社区离退休干部党建工作的实践与思考”开展全面广泛、深入细致的调研活动,并完成了相关调研文章。

二是深入开展“两学一做”。 采取六项措施抓实学习教育,包括:组织学习《廉洁自律准则》、《纪律处分条例》,围绕“新时期共产党员思想行为规范”主题展开讨论;开展专题培训、听取辅导报告;参观市反腐倡廉警示教育基地,观看警示教育片,撰写心得体会;开展党内法规知识测试等。通过学习教育,夯实作风建设。

三是积极完善工作机制。健全完善岗位职责、作风建设制度,深入开展“三亮三进”活动,坚持与老干部结对联系,坚持上门走访慰问,做到“四个深入”:信访接待深入家中,调查研究深入家中,征求意见听取建议深入家中,送学上门宣传政策深入家中。定期召开局长办公会议,专题研究解决走访联系老干部时发现的困难和问题,制定相应的工作措施。今年以来,先后有走访时5位老干部提出的问题和来访信件2封,得到妥善落实和解决。

二、以从严治党为本,红色强基工程取得新进展

我们坚持把加强学习教育,突出思想引领,发挥支部战斗堡垒作用作为首要政治任务,引导老干部始终坚定理想信念,保持公仆本色。

1、全面加强学习教育

春节前夕举办形势报告会,无锡市委常委、江阴市委书记陈金虎向全市近千名老领导、老同志通报了全市“十二五”期间经济社会发展情况及2016年工作任务、“十三五”发展规划。陈金虎书记在谈到老干部工作时,提出了“三好”要求,即把老干部的学习活动组织好;把老干部的各项待遇落实好;把老干部的独特作用发挥好。

举办国际国内形势报告会两次,特邀上海市新四军历史研究会副会长兼《大江南北》杂志社社长、主编杨元华教授来澄为全市离退休干部作《从苦难走向辉煌——中国共产党95年历史》“两学一做”学习教育辅导报告和“当前国际形势与中国外交”形势报告。全市离退休干部1000多人聆听了辅导报告会。

2016年为全市老干部订阅包括《江阴日报》、《共产党员》等在内的党报党刊6041份。编印《七彩人生》6期,每期发行2000份;结合重要时事,编印《学习通讯》4期:加强离退休干部党员的廉洁自律准则解读、“两学一做”学习教育解读、习近平总书记七一讲话理论解读、十八届六中全会解读,每期发行180份。

2、全面加强支部建设

为进一步加强离退休干部党支部建设,落实中央党要管党、从严治党的要求,在去年印发《大奖娱乐888进一步加强和改进离退休干部党支部建设工作的意见》的基础上,我们要求各部门、各单位对离退休干部党支部建设落实情况开展全面自查,认真总结本单位、本部门在离退休干部党支部建设、发挥老干部正能量方面好的经验和做法,查找存在的问题和不足,制定相应整改措施并形成专门的自查报告。并对临港街道离退休干部党支部建设情况进行了跟踪检查。

按照省局、无锡市局大奖娱乐888社区离退休干部党建试点工作的部署,我们挑选老干部最集中的城中社区作为江阴试点单位,一方面向社区传达《无锡市社区离退休干部党建试点工作方案》,另一方面会同社区走访调查,摸清底数,制定工作方案。城中社区不断在组织建设、制度建设、阵地建设和发挥作用等方面,积极探索和构建具有江阴特色的社区离退休干部党建工作格局,引导老干部就近就便参加学习活动,积极参与社区建设、发挥余热,实现对辖区离退休党员干部管理服务的全覆盖。

组织全市离退休干部党支部书记、学习组长活动四次:第一季度组织表彰“学双先、学炎黄”先进个人及“爱江阴、促发展、弘扬正能量”征文先进集体及个人。第二季度组织开展“两学一做”学习教育,赴张家港市南丰镇永联村等地参观学习。第三季度,聘请元林老年大学老师上了一堂生动的微信辅导课。第四季度,邀请市委党校副校长杨作学习贯彻十八届六中全会精神讲座。

召开纪念建党95周年暨“我看从严治党新气象”座谈会。会上,老同志畅所欲言,联系自身奋斗历程,联系自己身边发生的变化,联系“两学一做”学习教育,畅谈对党的认识,抒发对党的感情,高度赞扬党坚持全面从严治党以来带来的新变化、新气象。

三、以增添正能量为要,银色人才工程展示新形象

我们认真贯彻落实《意见》精神,紧紧围绕“爱江阴、促发展、弘扬正能量”这一主题,进一步统一思想认识,创新平台载体,组织引导老同志为党的事业增添正能量。

1、加强学习指导

编发两个《宣传提纲》专题学习通讯,组织老干部工作人员和离退休干部党支部结合实际进行了学习讨论,畅谈心得体会;出台了《大奖娱乐888深入推进离退休干部开展为党的事业增添正能量活动的意见》,对开展正能量活动的要求作了进一步解释和明确,对今年开展正能量活动作了具体的部署。

2、打造平台载体

联合关工委邀请5名老干部成立老干部“两史”宣讲团,开展“讲党史故事,学优良传统,做薪火传人”活动,深入学校进行党的优良作风和优秀传统文化的教育;在全市离退休干部中开展了“传承好家风、传递正能量”主题教育活动,通过下发倡议信、赠阅《江阴家训选编》书籍、组织“弘扬家风家训、培育党风政风”讨论、开展“家的故事”征文活动,发挥离退休干部在传承优良家风、弘扬中华民族传统美德、传递向上向善精神方面的重要作用;开展“心系江阴、建功有我”夕阳心声征集活动,收到微故事28篇、“点个赞”内容20篇、“我为江阴发展献一计”内容10篇、家的故事15篇;联合江阴元林老年大学,举办了2期全市离退休干部支部书记(学习组长)智能手机应用培训班,进一步提高老干部对智能手机应用知识的了解和通过网络媒体宣传正能量的水平、能力。

3、选树先进典型

充分发挥“炎黄”张纪清、华西村吴仁宝老书2位典型,祝塘“炎黄”纪念馆、华西村2个正能量教育基地的先进引领作用,组织全市离退休干部党支部分批前往参观学习,评选出了31名“学双先、学炎黄”离退休干部先进个人,编发了《增添正能量建设新江阴》征文集并对获奖的10个集体和57名个人进行了表彰,进一步凝聚了老同志发挥正能量的共识。

四、以文化养老为源,绿色活力工程彰显新作为

我们注重用党的思想文化占领活动阵地,周密策划、精心组织形式多样、老同志喜闻乐见的活动,充实丰富他们的晚年精神文化生活,展示夕阳风采,传递正能量。

1、大型活动重在创建品牌

充分发挥老同志的能动作用,设计培育具有江阴特色的品牌活动。目前,“相约虹园”系列活动,每季度一次,每次为期3天,活动内容设置丰富、参与人数多、影响力大,已经成为江阴的特色品牌。全年组织开展了2016年“相约虹园”春、夏、秋、冬四季老干部文化娱乐活动和老干部闹元宵活动、镇区老干部棋牌交流活动。同时,为庆祝敬老节,进一步提升“绿色活力工程”影响力和品牌效应,今年首次主办大型文艺会演“舞动金秋——2016年江阴市老干部文艺会演”,市委副书记袁秋中出席活动并致辞,200余名参演者在精心编排的基础上,以歌舞、器乐、戏剧、服饰表演、书画展示、健身运动等形式表演了18个节目,充分展现了老同志们奋发向上的精神风貌和多姿多彩的晚年生活。

2、日常活动重在力求特色

全年,活动中心阵地开放300多天,组织协调服务老干部协会各分会活动300多次,其中较大规模活动30多次,全年活动总人数50000多人次。各分会坚持日常活动与重大节日活动、自娱自乐与展示比赛相结合,各展特色,长期开展各类适合老干部的文化体育活动。乒乓球队每周二、四、六打球,举办了第四届“迎春杯”乒乓球赛,台球队坚持周一到周五活动,举办了第15届“澄安印章杯”台球赛;太极拳分会坚持每月逢5活动,每季度举办一次养生保健讲座,每半年一次联谊活动、展示比赛;文艺分会每周一排练合唱、周二排练舞蹈,每季度组织举行一次自娱自乐演唱会;摄影分会组织4次业务交流、3次外出采风活动;书画分会举行培训讲座4次,每月进行1次书画交流点评活动,举办了元宵老干部书画作品展;集邮分会围绕党和国家三大纪念活动举办讲座和编组邮集活动,开展11次邮展;棋牌分会每月组织单项赛三次,全年组织各种活动20次;时装队每周五活动,定时学习,加强训练。有关分会编印4期《翰芳斋》、4期《虹园诗草》、4期《虹园邮苑》。

3、交流联谊重在扩大影响

3月份,组织老干部协会理事到太仓和昆山交流学习。接待新疆霍城、湖南长沙、太仓、青海海东市、扬州市等地老干部局领导和老干部来澄参观交流。和机关党工委共同举办了市级机关离退休干部书画作品展,全市老干部、老同志向建党95周年和长征胜利80周年献上了一份厚礼。组织开展了“颂歌献给伟大的党”全市老干部书画摄影邮品创作活动,20幅书画摄影作品上报无锡参展。组织老干部参加了无锡市老干部掼蛋比赛,获优秀奖。文艺分会组织了进名镇(长泾)、进名校(北大街小学)联谊活动。书画分会为泰州市“夕阳红”老年颐养中心,提供书画作品近60幅,扩大了社会影响,篆刻组6名会员参加中国老年书画研究会第二届全国篆刻艺术展,全部获奖。摄影分会制作3期宣传展板在黄山湖公园展出,为市民奉献精神食粮,为90岁以上30名离休干部上门拍照并制作了镜框,与华西房产联办了一期扬子华都摄影大赛,全年有15幅照片在全国、省、市各级影赛、影展中获奖或入选,有3篇文章、11幅照片在中国摄影报、人民摄影报上刊登。太极拳分会和市太极拳协会、太仓市老干部拳操协会举办了联谊交流活动。乒乓球队与地税局、市老干部乒乓球俱乐部举行了友谊赛,台球队与新疆霍城老干部台球队举行了两场门球友谊赛。集邮分会4次组织参加上级邮展,4部邮集在国家和省级邮展中获奖,分会被省老干部集邮协会和江阴市集邮协会评为先进单位。

五、以真抓实干为先,金牌亲情服务得到新加强

用心用情做好老同志的服务管理工作是永恒的主题。我们全力打造生活服务、沟通交流、困难帮扶“三张网”,努力实现“三个零”。

1、生活服务零障碍

针对全市老干部的“双高期”实际难题,年初召开专题座谈,城区12个社区书记参加,共同探讨研究新形势下的养老问题,继续打造“360”老干部居家养老服务模式。

组织全市1385名离休及市管退休干部体检。今年结合老干部身体特点,增加了胸部CT及颈动脉彩超项目;并采取增加值班天数等办法,确保体检工作圆满顺利。两次举办健康咨询活动,近300名离退休干部参加。

坚持每周一次上医院看望慰问住院老干部,全年共看望慰问120人。积极帮助做好易地安置在外省市离休干部的医药费报销问题。

在城区范围内,继续为离休干部发放求助服务卡220本;以求助中心为平台,帮助解决离休干部生活中遇到的急事、难事和特事。

为全市4280岁老干部举办了集体祝寿活动,并请专人拍摄集体祝寿照和单人照,作为留念。对全市2190岁、1100岁老干部进行上门祝寿慰问。

协调做好老干部后事服务,协助处理了28位(离休干部13人,退休干部15人)老干部的后事,包括上门慰问,宣传相关政策,办理遗属供养手续,对其家属提出的一些困难和要求,在政策范围内,及时协调帮助解决。

2、交流沟通零距离

继续加强老干部局工作者与老干部结对、与离退休党支部结对,原单位与老干部结对,社区和老干部结对共建工作。主动沉下去,深入老干部家中和一线,面对面倾听老干部想什么、忧什么、盼什么,梳理信息,建立台帐,化解矛盾。4月份开始,分三组对全市208名离休干部进行上门走访慰问。6月份,分两组对我市易地安置在外及居住外地的离休干部进行上门走访慰问,并加强日常电话联系。向全市离退休干部寄发慰问信1380余封。

3、困难帮扶零死角

通过走访慰问,对有特殊困难的离退休干部及遗属进行登记建档,开展针对性的帮扶工作。春节前夕,及早制定完善老干部慰问活动方案,上门慰问、发放困难补助金和慰问金338人次。

 

 

第二部分 老干部局部门2016年度部门决算表

(数据在附件表格中)

一、  收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、采购情况表

十三、全口径“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

 

第三部分  老干部部门2016年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

老干部局 部门2016年度收入、支出总计  2966.3  万元,与上年相比收、支总计各增加  112.66  万元,增长  8.22  %。主要原因是2016年初行政事业单位社保改革调整了工资,增加了社保支出,提高了离退休干部体检费标准。其中:

(一)收入总计   1483.15 万元。包括:

1.财政拨款收入  1483.15    万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比增加  112.66  万元,增长  8.22  %。主要原因是2016年初行政事业单位社保改革调整了工资,增加了社保支出预算,提高了离退休干部体检费标准

(二)支出总计  1483.15  万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出  1483.15  万元,主要用于人员工资、商品服务、对个人家庭补助和老干部专项工作与上年相比增加  112.66  万元,增长  8.22  %。主要原因是2016年初行政事业单位社保改革调整了工资,增加了社保支出,提高了离退休干部体检费标准

二、收入决算情况说明

老干部局部门本年收入合计 1483.15 万元,其中:财政拨款收入 1483.15 万元,占 100 %

1:收入决算图

三、支出决算情况说明

老干部局部门本年支出合计  1483.15 万元,其中:基本支出 633.53  万元,占 42.71  %;项目支出  849.63  万元,占 52.29 %

2:支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

老干部局部门2016年度财政拨款收、支总决算 2966.3  万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加112.66万元,增长8.22%。主要原因是2016年初行政事业单位社保改革调整了工资,增加了社保支出,提高了离退休干部体检费标准

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。老干部局部门2016年财政拨款支出 1483.15  万元,占本年支出合计的 100  %。与上年相比,财政拨款支出增加 112.66  万元,增长  8.22 %。主要原因是2016年初行政事业单位社保改革调整了工资,增加了社保支出,提高了离退休干部体检费标准

老干部局部门2016年度财政拨款支出年初预算为  1522.06万元(其中248万元在年初系统中只作为保留项目并没有汇总数据,年中由政府批复后才开始拨付并列入全年经费收入和支出),支出决算为 1483.15  万元,完成年初预算的 97.44  %。决算数小于年初预算的主要原因是因年龄等原因老干部参加活动人数少于预估实有人数,老干部活动费用减少等。其中:

(一)一般公共服务(类)

1. 其他共产党事务(款)行政运行(项)。年初预算为  318.31 万元,支出决算为 339.83 万元,完成年初预算的  106.76 %。决算数大于预算数的主要原因为2016年初行政事业单位社保改革调整了工资,增加了社保支出等。

2.其他共产党事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 742.5  万元,支出决算为 601.63  万元,完成年初预算的  81.02 %。决算数小于预算数的主要原因为因年龄等原因老干部参加活动人数少于预估实有人数,老干部活动费用减少等原因。

3、其他共产党事务(款)事业运行(项)。年初预算为 213.25 万元,支出决算为 246.74 万元,完成年初预算的 115.7  %。决算数大于预算数的主要原因2016年初行政事业单位社保改革调整了工资,增加了社保支出等。

4、其他共产党事务(款)其他共产党事务支出(项)。年初预算为 248  万元,支出决算为 248  万元,完成年初预算的 100  %。注:关工委和老干部协会经费作为专项经费年初预算系统汇总数据作为保留项目,年中由政府批复后才开始拨付并列入全年经费收入和支出。

5、其他共产党事务(款)公积金(项)。年初预算为  27.01 万元,支出决算为 27.01 万元,完成年初预算的 100 %

6、其他共产党事务(款)提租补贴(项)。年初预算为  11.8万元,支出决算为 11.8 万元,完成年初预算的 100 %

7、其他共产党事务(款)购房补贴(项)。年初预算为  8.15万元,支出决算为 8.15 万元,完成年初预算的 100 %

六、财政拨款基本支出决算情况说明

老干部局部门2016年度财政拨款基本支出  633.53 万元,其中:

(一)人员经费  549.25  万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴……、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费  84.28 万元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。老干部局部门2016年一般公共预算财政拨款支出 1483.15  万元,与上年相比增加112.66  万元,增长8.22  %。主要原因是2016年初行政事业单位社保改革调整了工资,增加了社保支出,提高了离退休干部体检费标准等。老干部局部门2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为  1522.06万元(其中248万元在年初系统中只作为保留项目并没有汇总数据,年中由政府批复后才开始拨付并列入全年经费收入和支出),支出决算为 1483.15 万元,完成年初预算的 97.44 %。决算数小于年初预算的主要原因是因年龄等原因老干部参加活动人数少于预估实有人数,老干部活动费用减少等。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

老干部局部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出  633.53 万元,其中:

(一)人员经费  549.25  万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴……、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费  84.28 万元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

老干部局部门2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出 0  万元,占“三公”经费的 0  %;公务用车购置及运行费支出  26.5 万元,占“三公”经费的  98.18  %;公务接待费支出   0.49    万元,占“三公”经费的 1.82  %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出  0 万元,无预算无支出。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组  0 个,累计 0  人次。

2.公务用车购置及运行费支出 26.5  万元。其中:

1)公务用车购置决算支出 0  万元,无预算无支出。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车  0 辆。

2)公务用车运行维护费决算支出   26.5     万元,完成预算的  75.61  %决算数小于预算数的主要原因加强用车管理,维修保养等费用减少公务用车运行维护费主要用于车辆汽油、保险、维修等有关经费2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 4  辆。

2016年公务用车运行维护较2015年的30.07万元减少了3.57万元,降低了12%,主要是2016年老干部用车减少,车辆维修、用油减少等原因。

3.公务接待费万元。其中:

1)外事接待支出 0  万元,无预算无支出,2016年使用一般公共预算拨款开支的外事接待 0  批次, 0  人次。

2)国内公务接待支出  0.49 万元,完成预算的  16.33  %,决算数小于预算数的主要原因落实厉行节约和八项规定,减少了公务招待支出等。国内公务接待主要为接待省内外老干部工作交流学习等,2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待  2 批次,  58 人次。主要为接待省内外老干部工作交流。

2016年公务接待费较2015年的1.53万元减少了1.04万元,降低了68%,主要是2016年来客较少,接待费用降低的原因。

老干部局部门2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出  0.14 万元,完成预算的  4.67  %决算数小于预算数的主要原因为一般会议都在自己老干部活动中心会议室召开,不涉及经费支出2016 年度全年召开会议  1 个,参加会议 300  人次。主要为召开老干部工作会议。

2016年会议费较2015年的0.33万元减少了0.19万元,降低了58%,主要是除了老干部工作会议外,其他会议都在自己的会议室召开,在外租用会议室费用降低等原因。

老干部局部门2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 0.25  万元,无预算,均为参加外面的培训,非本单位组织的培训。

2016年培训费较2015年的1.49万元减少了1.24万元,降低了83%,主要是2016年外出培训的人次与费用减少等原因。

十、全口径“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

老干部局部门2016 年度全口径安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出 0  万元,占“三公”经费的 0  %;公务用车购置及运行费支出  26.5 万元,占“三公”经费的  98.18  %;公务接待费支出   0.49    万元,占“三公”经费的 1.82  %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出  0 万元,无预算无支出。全年使用全口径支出安排的出国(境)团组  0 个,累计 0  人次。

2.公务用车购置及运行费支出 26.5  万元。其中:

1)公务用车购置决算支出 0  万元,无预算无支出。本年度使用全口径购置公务用车  0 辆。

2)公务用车运行维护费决算支出   26.5     万元,完成预算的  75.61  %决算数小于预算数的主要原因加强用车管理,维修保养等费用减少公务用车运行维护费主要用于车辆汽油、保险、维修等有关经费2016年使用全口径开支运行维护费的公务用车保有量 4  辆。

2016年公务用车运行维护较2015年的30.07万元减少了3.57万元,降低了12%,主要是2016年老干部用车减少,车辆维修、用油减少等原因。

3.公务接待费万元。其中:

1)外事接待支出 0  万元,无预算无支出,2016年使用全口径开支的外事接待 0  批次, 0  人次。

2)国内公务接待支出  0.49 万元,完成预算的  16.33  %,决算数小于预算数的主要原因落实厉行节约和八项规定,减少了公务招待支出等。国内公务接待主要为接待省内外老干部工作交流学习等,2016 年使用全口径开支的国内公务接待  2 批次,  58 人次。主要为接待省内外老干部工作交流。

2016年公务接待费较2015年的1.53万元减少了1.04万元,降低了68%,主要是2016年来客较少,接待费用降低的原因。

老干部局部门2016 年度全口径安排的会议费决算支出  0.14 万元,完成预算的  4.67  %决算数小于预算数的主要原因为一般会议都在自己老干部活动中心会议室召开,不涉及经费支出2016 年度全年召开会议  1 个,参加会议 300  人次。主要为召开老干部工作会议。

2016年会议费较2015年的0.33万元减少了0.19万元,降低了58%,主要是除了老干部工作会议外,其他会议都在自己的会议室召开,在外租用会议室费用降低等原因。

老干部局部门2016 年度全口径安排的培训费决算支出 0.25  万元,无预算,均为参加外面的培训,非本单位组织的培训。

2016年培训费较2015年的1.49万元减少了1.24万元,降低了83%,主要是2016年外出培训的人次与费用减少等原因。

十一、政府性基金预算收入支出决算情况说明

老干部局部门2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余  0 万元,本年收入决算 0  万元,本年支出决算  0 万元,年末结转和结余  0 万元。2016年没有基金预算收入支出。

十二、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出 84.28  万元,比2015年减少  29.3 万元,降低  25.8  %。主要原因是:2016年维修费支出较少,2015年有大的维修。

(二)政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额 2.88 万元,其中:政府采购货物支出 2.88 万元。

(三)国有资产占用情况

截至20161231日,本部门共有车辆4辆,其中,其他用车4辆,其他用车主要是老干部用车;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从省级财政取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 

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